Alternance Assistant(e) contrôle interne

Description de l'offre

Publiée le 30/04/2024

Description de l'employeur
Description du poste

L’alternant aura pour principales missions (sur le périmètre TGV) :

Note de Frais :

• Rôle de Correspondant notes de frais : point d’entrée entre le CSP NdF (Centre de Services Partagés notes de frais) et les utilisateurs. En appui aux utilisateurs et futurs utilisateurs (aide à la saisie des frais dans l’outil CONCUR, répondre aux diverses questions : désignation du valideur, demande de carte), extraction de requêtes à destination des Axes, vérification régulière de la mise à jour de l’outil CONCUR par les utilisateurs (valideur, délégué, suppression des comptes utilisateurs…), diffusion et mise à jour des procédures. Cela nécessite de s’approprier l’outil CONCUR. Une formation à l’outil est prévue.

• Aide au pilotage des notes de frais :

• S’assurer que les notes de frais respectent les règles de l’entreprise (respect des seuils, suivi des dépenses en retard de justification ou interdites). Rappeler les règles aux agents si nécessaires. Utiliser le Power BI déployé par le groupe pour réaliser des contrôles.

• Elaborer les reportings trimestriels (utilisation d’Excel et de PowerPoint)sur le suivi et l’analyse des dépenses (suivi des dépenses globales par entité, Top 10 des agents ayant le plus gros cumul de dépenses par entité, pour les agents ayant des montants importants indication du type de frais + montant associé des principales dépenses, suivi par natures de frais…). Ceci nécessite de s’approprier le modèle de gestion de TGV Intercités et de mettre les tableaux à jour en début d’année, à chaque évolution du modèle.

• Mettre à jour et rédiger des modes opératoires

• Dans le cadre du Plan de Contrôle Interne (PCI) : réalisation des points de contrôle sur le processus notes de frais chaque semestre. Cela nécessite de s’approprier l’outil de Contrôle Interne CIGMA. Une formation à l’outil est prévue.

Contrôle de niveau 2 sur les achats :

• Réaliser les contrôles de niveau 2 sur le processus Achats (fréquence trimestrielle) : Extraire les données à partir de l’ERP, les analyser et identifier les dépassements d’habilitations, échanges avec les acteurs pour justifier les dépassements et rappeler les règles. Mettre à jour le tableau de suivi. Mettre à jour et rédiger des modes opératoires.

• Dans le cadre du Plan de Contrôle Interne (PCI) : réalisation du point de contrôle sur ce processus chaque trimestre, utilisation de l’outil de Contrôle Interne CIGMA.

Contrôle de niveau 2 sur les cadeaux :

• Dans le cadre de la lutte anti-corruption, réaliser des contrôles trimestriels sur les cadeaux offerts à des tiers ou aux agents. Extraire les données à partir de l’ERP et de l’outil RICA (registre des invitations et cadeaux). Analyser la nature des cadeaux, les montants, les destinataires et vérifier que les règles sont respectées. Echanges avec les acteurs pour collecter des précisions. Répondre aux demandes de contrôles de la Direction du Contrôle Interne Groupe sur ce sujet. Mettre à jour le tableau de suivi. Mettre à jour et rédiger des modes opératoires.

Contrôle comptables anti-corruption (hors cadeaux)

• Dans le cadre de la lutte anti-corruption, préparer les éléments de réponse aux demandes de la Direction de la Comptabilité Groupe sur les contrôles notes de frais, PPU, PMU et fournisseurs (3 campagnes par an à ce stade) à destination de l’AFA (Agence française anti-corruption). Extraire les données à partir de l’ERP, les analyser et les justifier, échanges avec les acteurs si besoin

• Mettre à jour le tableau de suivi, alimenter le Share Point dédié. Mettre à jour et rédiger des modes opératoires.

Bonne maîtrise d’Excel attendue (tableaux croisés dynamiques à minima, recherches V, index Equiv), de Word, de Power Point. La connaissance de Power BI est un plus. Appétence pour les outils informatiques, le traitement de bases de données et la rédaction de procédures.

Rigueur, autonomie, organisation, curiosité, implication, très bon niveau rédactionnel et aisance relationnelle

TITRE RECONNU RNCP UNIQUEMENT

La politique de rétribution SNCF a pour ambition de valoriser les compétences, le professionnalisme et l’engagement de ses équipes. Notre rémunération comporte un salaire fixe et des éléments additionnels individuels ou collectifs, dépendant de la performance et des résultats de l’entreprise. Des indemnités et des gratifications peuvent venir s’y ajouter selon le métier exercé. Nous offrons également des avantages spécifiques tels l’aide au logement, la protection sociale, les facilités de voyages, l’épargne salariale, le comité d’entreprise…

Tous nos métiers sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

Selon le barème