Gestionnaire Impayés Fournisseurs & Améliorations F/H

Description de l'offre

Gestionnaire Impayés Fournisseurs & Améliorations F/H

Détail de l'offre

Informations générales

Entité de rattachement

Safran est un groupe international de haute technologie opérant dans les domaines de l'aéronautique (propulsion, équipements et intérieurs), de l'espace et de la défense. Sa mission : contribuer durablement à un monde plus sûr, où le transport aérien devient toujours plus respectueux de l'environnement, plus confortable et plus accessible. Implanté sur tous les continents, le Groupe emploie 100 000 collaborateurs pour un chiffre d'affaires de 27,3 milliards d'euros en 2024, et occupe, seul ou en partenariat, des positions de premier plan mondial ou européen sur ses marchés.

Safran est la 2ème entreprise du secteur aéronautique et défense du classement « World's Best Companies 2024 » du magazine TIME.

Référence

Gestionnaire Impayés Fournisseurs et Amé-173660

Description du poste

Domaine métier

Performance et support

Métier / Emploi

Achats - Administration d'achats

Intitulé du poste

Gestionnaire Impayés Fournisseurs & Améliorations F/H

Type contrat

CDI

Statut (CSP)

Ingénieur & Cadre

Temps de travail

Temps complet

Parlons de votre future mission

Réduction des impayées et des factures reçues échues. Ceci pourra avoir comme conséquences d'accroître la compétence de nos fournisseurs en matière de compréhension et d'application des bonnes pratiques de facturation et donc améliorer la performance de Paiement de Safran, en :

1.Réduisant la volumétrie des factures reçues échues qui impactent notre performance de paiement à l'heure. Les factures reçues échues sont bien souvent des factures qui ont été rejetées, envoyées sur site à la mauvaise adresse ou bien envoyées tardivement par le fournisseur.

2.Répondant aux fournisseurs quant aux sollicitations sur les factures impayées. Demandes arrivant la plupart du temps via le réseau des acheteurs, mais parfois aussi, quand le contact est établi, directement des fournisseurs

Responsabilités et objectifs :

1) Factures échues

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Identifier, via les outils existants (PBI, Excel…), les fournisseurs les plus impactés par les factures échues et les rejets, et vérifier qu'elles ne sont pas déjà en paiement par un autre canal.

· 
Mettre en place un outil d'anticipation des risques (prestations sans facture reçue, rejets non intégrés ERP, anomalies P2P).

· 
Organiser des réunions avec les principaux fournisseurs défaillants pour partager les analyses, définir et suivre les actions correctives.

· 
Préparer des supports dédiés (anomalies, statistiques, indicateurs, bonnes pratiques) et formaliser systématiquement les comptes rendus.

· 
Coordonner les actions avec le P2P et les Achats.

· 
Assurer un suivi régulier des plans d'actions et de progrès (mise à jour hebdomadaire, suivi des taux de rejet et des factures échues).

2) Suivi des impayés

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Analyser les demandes fournisseurs via les outils disponibles (PBI, Excel, SAP, reportings SFS).

· 
Identifier les causes (paiement déjà effectué, facture non reçue, anomalie…) et définir un plan d'actions.

· 
Coordonner les actions nécessaires avec :

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Achats (écarts prix)

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Prescripteurs (réceptions, DA…)

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Fournisseurs (avoirs, preuves de livraison, factures inconnues…)

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Safran Financial Services (rapprochements, filiales hors SAP, preuves de paiement)

· 
Mettre en place un tableau de bord standardisé pour suivre les actions engagées et restantes, avec mises à jour régulières.

INDICATEURS D'ACTIVITE ET DE PERFORMANCE :

Les indicateurs d'activité sont définis dans les processus et procédures associés, les objectifs de performance sont définis et communiqués chaque année en cohérence avec les objectifs globaux de la société.

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Élabore et maintien des tableaux de bord pour le suivi des indicateurs de ses activités, en collaboration avec sa hiérarchie.

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Suit les indicateurs d'activité définis dans les processus et procédures associés.

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Propose des actions correctives et des idées d'amélioration visant à optimiser les processus et outils existants au sein de l'entreprise.

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Contribue activement à l'évolution des méthodes de travail pour accroître l'efficacité opérationnelle.

Mais encore ? (avantages, spécificités, …)

RAS

Parlons de vous

Formation : Diplôme de niveau Bac+5 en Finance, Comptabilité, Gestion ou Administration des affaires, ou dans un domaine pertinent.

Expérience : Expérience significative dans un rôle lié à la facturation fournisseurs, avec une connaissance approfondie des processus de facturation et une capacité avérée à former et accompagner des fournisseurs aux impératifs administratifs, ainsi qu'à animer des chantiers d'amélioration.

Compétences Techniques : Maîtrise des outils informatiques, notamment Power BI, Excel et SAP. Connaissance approfondie des processus de facturation et des modes d'envoi des factures. Anglais écrit et oral courant, niveau autonome.

Compétences Interpersonnelles : Fortes compétences en communication et en leadership, aussi bien en interne (acheteurs, prescripteurs) qu'en externe (fournisseurs). Aptitude à travailler avec divers interlocuteurs, à gérer plusieurs projets en parallèle et à expliquer des concepts techniques de manière claire et concise.

Qualités Personnelles : Proactivité, autonomie et orientation résultats. Esprit d'analyse et de synthèse, rigueur et capacité à prendre en charge simultanément plusieurs sujets dans un environnement exigeant.

Localisation du poste

Localisation du poste

Maghreb, Maroc

Ville

Casablanca

Critères candidat

Niveau d'études min. requis

BAC+5

Niveau d'expérience min. requis

Supérieure à 3 ans

Langues

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Français (Courant)

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Anglais (Courant)