Contrôleur de Gestion Opérationnel

Description de l'offre

Publiée le 29/04/2024

Description de l'employeur

Dans la Direction Industrielle de la SA SNCF VOYAGEURS, la division PILECO (rattachée à la Direction de la Traction) assure le contrôle de gestion de la DSI PF & PR (rattachée à la direction Performance Production & Sillons).

La DSI reçoit de ses multiples clients (Intra et hors SNCF VOYAGEURS) un budget SI de l’ordre de 110M€ en 2024 pour ses prestations à réaliser. La DSI comprend environ 150 personnes, des missions, des prestations techniques et des prestations de Centres De Services.

La division PILECO est une équipe de 4 personnes, basée à Lyon et Nantes.

Elle est chargée de s’assurer de la bonne performance économique de la DSI en consolidant et suivant le budget SI de la DSI toute l’année pour vérifier la maîtrise des coûts et leur facturation vers les clients demandeurs.

Missions au quotidien :

En tant que Contrôleur de Gestion Opérationnel en Alternance au sein de la division PILECO, vos missions consisteront à :

1. Consolider et suivre les budgets de la DSI PF & PR :

Le budget de la DSI est découpé en projets, activités au sein d’un projet et natures de dépenses. En 2024, le budget est de l’ordre de 110M€ ventilé en près de 630 activités différentes. La bonne mise à jour des budgets permet ensuite de suivre les écarts avec les coûts comptabilisés, sachant que ces coûts sont refacturés aux activités clientes pour maintenir une marge opérationnelle nulle chaque mois.

Dans ce contexte et à partir du logiciel de suivi budgétaire en place dans la division (ABRAXIO), vous veillerez à la bonne cohérence des données saisies et contribuerez à garantir une vision budgétaire mise à jour en temps réel. 

2. Concevoir des tableaux de bord

La division PILECO a la charge de concevoir les reportings et indicateurs à partir de sources de données issus des décisionnels d’entreprise (ERP Achats, GALILEI, RALF (Cognos), OAC, …).

Dans ce cadre, vous serez principalement amené à travailler sur deux besoins identifiés :

1. Sujet budgétaire et comptable : extraire et mettre en forme les données budgétaires sous Excel à destination de la direction de la DSI, des membres de la DSI n’ayant pas accès au logiciel Abraxio et aux clients externes de la DSI.
2. Sujet achats et commandes : élaborer des indicateurs de suivi pour le pôle Achats, visant à mieux contrôler nos processus de gestion des commandes et minimiser les risques sur le domaine Achats.

3.Tenir à jour et faire évoluer nos outils de reporting et d’alerte

La DSI a commencé à utiliser Microsoft Power BI pour présenter les informations budgétaires à la direction de la DSI, aux membres de la DSI et aux clients externes. La finalité est de fournir une communication des données visuellement attrayante ainsi qu’une identification directe des tendances, des écarts, et des alertes.

Vous prendrez en charge l’outil Power BI, continuerez à développer et maintenir le rapport existant pour présenter les informations budgétaires de la DSI et améliorer le pilotage de la performance.

4.Communiquer sur les processus de gestion

La division PILECO a la charge de l’information et de la formation des différents acteurs de la DSI sur les processus économiques, les contraintes des calendriers budgétaires et comptables vis-à-vis de la Direction financière. Vous serez en appui pour aider la division PILECO sur ce sujet.

5. Contribuer au changement de modèle économique de la DSI

Dans le cadre de l’ouverture à la concurrence, la facturation interne va passer d’un mode facturation des charges à un mode de facturation basé sur un catalogue de services. Ce qui signifie un changement profond du mode de fonctionnement et une adaptation du contrôle de gestion à ce nouveau modèle. Vous serez en appui pour aider la division PILECO dans ce changement. 

En synthèse, ces missions vous offriront une expérience pratique et accompagnée du contrôle de gestion au sein d’une organisation structurée par des projets numériques Build et des opérations Run. De plus, cette opportunité vous permettra d'explorer les outils de la Power Platform, notamment Power BI, en développant des tableaux de bord interactifs et en intervenant dans la modernisation du contrôle de gestion au sein de notre entité.

Mission à moyen / long terme

La mission qui vous est proposée consiste à aider la division PILECO dans ses missions de suivi et contrôle budgétaire ; axée sur l’outillage afin de permettre à la division d’améliorer rapidement sa capacité d’actions et de réactions.

Vous devrez vous intégrer dans l’équipe, être autonome mais pas solitaire. De par vos compétences actualisées et votre connaissance et/ou intérêt pour les différents outils mis à disposition, vous devrez être force de proposition pour aider la division à améliorer ses capacités d’actions.

Vous serez une nouvelle force pour l’équipe en nous aidant à démultiplier notre champ d’actions.

Compétences requises :

• Connaissances spécifiques en Contrôle de Gestion et Comptabilité.
• Maîtrise des outils Microsoft Office 365, en particulier Excel.
• Intérêt pour les systèmes d’information.
• Bonne qualité rédactionnelle, d’analyse, de synthèse.
• Aisance relationnelle, curiosité, autonomie, adaptabilité.
• Sens de l’organisation, méthode, rigueur. 

Compétences souhaitées et/ou à développer :

• Capacité à créer des rapports interactifs et des tableaux de bord avec Power BI.
• Une connaissance des outils complémentaires de la Power Platform, tels que Power Apps et Power Automate, serait un avantage. 

• Pass Carmillon sur le réseau national (2ème classe).
• Possibilité de télétravail à partir de 3 mois d'ancienneté. 

Rémunération selon le barème légal