BOUCHERON – Comptable fournisseurs F/H/X

Description de l'offre

Créée par Frédéric Boucheron en 1858, la Maison Boucheron s’est construite à travers quatre générations de descendants directs. Créateur visionnaire et premier des grands joailliers contemporains à ouvrir une boutique sur la place Vendôme, Boucheron incarne aujourd’hui encore l’excellence en Joaillerie, Haute Joaillerie et Horlogerie. Le style Boucheron, libre et audacieux, ne cesse d’inventer les classiques de demain.

Mission principale :

Dans le cadre de vos missions, vous êtes en charge du traitement quotidien des factures reçues via DocuWare, en EDI ou sous format papier. Vous veillez à ce que chaque facture soit complète et conforme.

Vous contrôlez l’exactitude du code TVA appliqué en fonction de la nature de l’achat et vous vous assurez du respect des dates d’échéance afin que les factures soient validées dans les délais.

Vous êtes également responsable du contrôle des demandes de création de nouveaux fournisseurs et vous vérifiez que chaque dossier transmis comporte l’ensemble des documents requis avant validation.

Responsabilités :

Vous veillez à l’exactitude des informations fournisseurs enregistrées dans notre ERP. Vous vous assurez également de la correcte comptabilisation de l’ensemble des factures avec ordre d’achat, dans le strict respect des règles comptables et des procédures internes.

Vous êtes par ailleurs chargé(e) de rappeler et de faire appliquer les procédures relatives aux documents requis pour le traitement des factures avec ordre d’achat ainsi que pour les demandes de création de fournisseurs dans la base M3, afin de garantir la fiabilité et la conformité des données.

Activités du poste :

·  Traitement des factures toutes entités :
·  Factures achats stockés.
·  Comptabilisation et rapprochement des factures avec commandes (OA) dans M3 dans le respect du bordereau de réception.
·  Vérification des montants des factures en phase avec les bordereaux.

·  Autres factures :
·  Scan des factures reçues par courrier dans docuware et stockage pour consultation.
·  Classement et archivage des factures papiers.

·  Traitement des relances fournisseurs OA et non OA :
·  Réponse aux demandes des différents fournisseurs.
·  Pointage des états de comptes afin de vérifier l’intégralité de leurs factures.
·  Mails aux fournisseurs de réclamation des factures manquantes pour lettrage des comptes.

·  Analyse :
·  Analyse et rapprochement des comptes fournisseurs.
·  Relance des collaborateurs par mails si retard de validation dans docuware.
·  Analyse du PPS et fermeture des OA sur SAS/LBB/SAM : lancement des différents rapports, analyse et clôture dans aps370 des commandes si factures déjà comptabilisées dans docuware en collaboration avec les services concernés.

·  Créations et modifications des fiches fournisseurs :
·  Suivi du workflow et relance auprès des opérationnels pour les créations et modifications nécessaires dans la base fournisseur.

Profil recherché :

·  Bac +2 en comptabilité/gestion.
·  Vous faites preuve de rigueur et d’une organisation solide, indispensables pour garantir la fiabilité des traitements et le respect des procédures.
·  Vous êtes ouvert(e) d’esprit, capable d’envisager différentes approches et d’interagir avec des interlocuteurs variés.
·  Votre capacité d’adaptation vous permet d’évoluer dans un environnement dynamique et de gérer des priorités changeantes.

Nous croyons en la richesse des perspectives et des origines. Nous créons pour et avec cette diversité, et recrutons sans considération de genre, d’âge, de nationalité, de culture, de handicap, de croyances religieuses ou d’orientation sexuelle. La parité et l'égalité des chances sont nos priorités.

Nous œuvrons pour créer ensemble un environnement authentique, qui soutient le bien-être physique et émotionnel de chaque employé, où chacun a la liberté de réaliser pleinement son potentiel.

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·  France