Contrôleur de gestion central
- Comptabilité / Contrôle de gestion Planification des arbitrages budgétaires des filiales de la CCAS (25M €) :
o Recueil des besoins, préconisations méthodologiques, gestion du cahier des charges et du
planning, communication des décisions et des objectifs ;
o création du support des arbitrages budgétaires (Hypérion Oracle Essbase),
o collecte et analyse des business plan des filiales,
o consolidation et analyse des données remontées,
o arbitrage de l'attribution du budget selon les orientations stratégiques.
Aide au Suivi budgétaire des filiales au niveau national :
o Création d'un outil de suivi et d’évaluation de la performance (tableau de bord de gestion
et reporting) via Hypérion Oracle,
o sensibilisation au suivi budgétaire,
o analyse spontanée des écarts budgétaires et vérification de la cohérence des chiffres.
Construction, suivi et contrôle des opérations budgétaires d'une direction du siège (prestation de
séjours, convoyage et logistique) :
o Garant de la gestion des outils informatiques de gestion et de finance,
o mise en place d’un tableau de bord d'état budgétaire mensuel via Hypérion Oracle,
o suivi du processus budgétaire et de comptabilisation,
o analyse et correction des écarts budgétaires.